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問題已解決
多做了11.21的稅，請問怎么做賬？之前做賬是借 研發(fā)支出5379.7 ，借 管理費用-技術(shù)開發(fā)費5379.7，應(yīng)交進項稅 136.3，貸 銀存5516，貸 研發(fā)支出 5379.7
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你好，多做了應(yīng)交稅費進項11.21嗎？那你看一下哪一個科目還做了研發(fā)支出嗎？
2023 12/22 16:42
84785013 
2023 12/22 16:43
是的，多做了11.21的進項
84785013
2023 12/22 16:43
要怎么看啊
郭老師 
2023 12/22 16:44
你看下銀行還款是不是正確的，或是管理費用。
84785013
2023 12/22 16:44
多做了不是要沖掉嗎
郭老師
2023 12/22 16:44
你好是的，需要紅沖呀。
84785013
2023 12/22 16:45
這個發(fā)票是重復(fù)報銷，已經(jīng)把那張發(fā)票的錢退了
84785013
2023 12/22 16:47
收到退款的分錄，借 研發(fā)-198 ，管理費用-198，銀存198，貸-198
郭老師
2023 12/22 16:47
你好，可以的，可以這么做的。
84785013
2023 12/22 16:48
這是做完的
84785013
2023 12/22 16:48
現(xiàn)在是稅沒做出來
84785013
2023 12/22 16:48
多做了11.21的稅要怎么做出來啊
郭老師
2023 12/22 16:49
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項198不就是嗎
84785013
2023 12/22 16:51
收到退款的分錄，借 研發(fā)-198 ，管理費用-198，銀存198，貸研發(fā)-198
84785013
2023 12/22 16:51
那時候沒想起做稅
郭老師
2023 12/22 16:52
當(dāng)時借管理費用
進項，
貸銀行
研發(fā)支出
退錢。借研發(fā)支出、
銀行存款、
借管理費用負數(shù)，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項負數(shù)
84785013
2023 12/22 16:56
現(xiàn)在是稅忘了，退款的上個月就做了，再做個稅的怎么做啊，老師
郭老師
2023 12/22 16:58
借研發(fā)支出
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增流稅進項
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