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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，若增值稅表四本期可抵減額小于主表實(shí)際抵扣稅額時(shí)，表四實(shí)際抵減額必須是本期可抵減額么？要全部抵減么？我之前做了一部分抵減
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你好，對(duì)的，是的，你不想全部抵扣的話，你就填寫小于本期發(fā)生額。
2023 12/21 11:59
84785024 
2023 12/21 12:07
但是申報(bào)不通過啊
郭老師 
2023 12/21 12:09
截圖看一下你填寫的還有主表
84785024
2023 12/21 12:11
我想交一部分稅，所以本期實(shí)際抵減額少填了一些
郭老師
2023 12/21 12:18
那28行和實(shí)際抵扣金額填寫一樣的嗎？如果是的話，它提示什么？
84785024
2023 12/21 12:33
老師，本期發(fā)生額可不可以少填
郭老師
2023 12/21 12:37
不可以的
本期發(fā)生額不能少填寫
84785024
2023 12/21 12:42
郭老師，是這樣的，我現(xiàn)在是修改之前報(bào)送的增值稅表四，之前實(shí)際抵減我沒有全部抵減，當(dāng)時(shí)也報(bào)上去了，昨天稅務(wù)通知我改報(bào)表，但是如果全部抵減的話，可能引起退稅的，我還不想讓退稅，怎么辦呢
郭老師
2023 12/21 12:42
你好，本期發(fā)生額按照你實(shí)際預(yù)繳的
實(shí)際抵扣金額和28填寫一樣的
84785024
2023 12/21 12:48
28是指哪個(gè)？老師
郭老師
2023 12/21 12:50
主表主表主表28行
得
84785024
2023 12/21 12:53
28行一般不體現(xiàn)有數(shù)據(jù)啊，交稅的時(shí)候都是在27行體現(xiàn)
郭老師
2023 12/21 12:54
28填寫你實(shí)際抵扣的金額呀。
郭老師
2023 12/21 12:54
34行是你這個(gè)月需要交的。
84785024
2023 12/21 13:03
好的老師，我再看看
郭老師
2023 12/21 13:03
可以的，可以看一下的。
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