問題已解決

2020年計提的工資，后面一直沒有支付，之前的會計把應(yīng)付職工薪酬-工資 轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款-工資，現(xiàn)在確認不用支付了，請問怎么做賬？

84785007| 提問時間：2023 12/20 23:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個的話，其他應(yīng)付款，轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2023 12/20 23:10
84785007
2023 12/20 23:22
直接做營業(yè)外收入嗎？當時計提時做的管理費用，現(xiàn)在確認不用支付了 不用沖減管理費用嗎？
小鎖老師
2023 12/21 09:00
主要是垮了2年了，在沖銷也不合適的
84785007
2023 12/21 09:11
有些老師說直接沖減管理費用，懵了
84785007
2023 12/21 09:14
做營業(yè)外收入要寫什么單據(jù)不？
小鎖老師
2023 12/21 10:21
主要是跨年了，再沖銷有點不合適，最好做營業(yè)外收入的時候，做個情況說明
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