問(wèn)題已解決

做外帳時(shí)公司資金不夠支付職工工資時(shí)，但是個(gè)稅那里又報(bào)了，做賬時(shí)可以支付工資時(shí)借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-某某 計(jì)提時(shí)，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資嗎？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2017 05/15 17:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒(méi)有支付就掛賬應(yīng)付職工薪酬貸方就是了
2017 05/15 17:06
84784974
2017 05/15 17:08
怎么做憑證？@鄒老師:
鄒老師
2017 05/15 17:09
借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借；應(yīng)付職工薪酬-工資 貸；銀行存款等科目（實(shí)際支付的金額） 沒(méi)有支付的就是貸方與借方的差額，而不需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款處理
84784974
2017 05/15 17:17
老師 不太理解 舉個(gè)例子可以嗎 比如這個(gè)月我個(gè)稅報(bào)了一個(gè)人工資是2000，但是沒(méi)有錢(qián)支付，怎么做？@鄒老師:
鄒老師
2017 05/15 17:18
借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2000
84784974
2017 05/15 17:29
@鄒老師：借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資這樣？不用發(fā)放和計(jì)提？
鄒老師
2017 05/15 17:31
借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 2000 這個(gè)就是計(jì)提了沒(méi)有發(fā)放的分錄
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