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老師，有一筆去年12月的費用5萬元當時已經入賬做費用，今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回，做了納稅調增交了所得稅，但是這筆發(fā)票今年11月份回來了，我應該怎么做賬？
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你通過以前年度損益調整做賬，然后再去新屋改去年的所得稅申報表
2023 12/20 15:04
84784996 
2023 12/20 15:11
去稅務大廳修改去年所得稅匯算清繳報表？申請退稅？
東老師 
2023 12/20 15:12
對的，沒錯，就是這么操作的
84784996
2023 12/20 15:14
可以調減今年所得稅匯算清繳嗎？
東老師
2023 12/20 15:15
這個是不能在今年納稅調整的
84784996
2023 12/20 15:30
只有去大廳辦理退稅的辦法嗎？
東老師
2023 12/20 15:30
對，只有去大廳辦理退稅去才行
84784996
2023 12/20 15:37
我現在也有一筆加盟費的付款20萬，但是不確定發(fā)票所得稅匯算清繳前能不能回來，我是計入預付賬款還是直接計入費用？
東老師
2023 12/20 15:37
這個可以先進入到賬預付賬款，等發(fā)票來了再入賬
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