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老師，工資記賬，我先計提工資，然后發(fā)放工資，做在一張憑證上可以嗎？因為員工沒有交社保 計提：借管理費用工資 帶應付職工薪酬 發(fā)放借：應付職工薪酬 貸：銀行存款
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當月計提，當月發(fā)放就是那樣做
2023 12/19 14:28
84784970 
2023 12/19 14:48
老師，我們有個私賬戶是用的公司員工的卡，當時里面收了奶茶店押金，然后這個錢要轉(zhuǎn)入到公司對公戶里，這個是做往來款，借銀存貸庫存現(xiàn)金嗎？還是其他貨幣資金
家權(quán)老師 
2023 12/19 14:52
借：庫存現(xiàn)金
貸：其他應付款
84784970
2023 12/19 14:53
收到奶茶店押金可以做借庫存現(xiàn)金，貸：其他應付款? ?那從私賬轉(zhuǎn)錢給對公戶，怎么做
家權(quán)老師
2023 12/19 14:54
借：銀行存款
貸：庫存現(xiàn)金
84784970
2023 12/19 14:56
摘要可以寫成往來款嗎？
家權(quán)老師
2023 12/19 15:01
嗯嗯，摘要就是存收到的保證金
84784970
2023 12/19 15:31
好的，老師，從私賬戶轉(zhuǎn)去對公戶呢，摘要寫往來可以嗎？
家權(quán)老師
2023 12/19 15:32
就行收到某人借款
84784970
2023 12/19 15:46
借款啊，那又不會還，不得一直掛在那
家權(quán)老師
2023 12/19 15:53
是保證金，怎么不歸還了？
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