問(wèn)題已解決

老師您好，我用于出口退稅部分的進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么，會(huì)計(jì)分錄怎樣寫呢

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/19 09:27
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宋生老師
金牌答疑老師
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你好！借:庫(kù)存商品/在建工程/原材料/銷售費(fèi)用等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
2023 12/19 09:28
84784953
2023 12/19 10:01
老師，已經(jīng)享受增值稅退稅了，這部分還以入成本，在所得稅前扣除么
宋生老師
2023 12/19 10:01
你好是的，這個(gè)就是這樣子。
84784953
2023 12/19 10:02
有沒(méi)有稅局政策依據(jù)呢
宋生老師
2023 12/19 10:02
你好，退稅的部分跟這個(gè)沒(méi)有關(guān)系，增值稅是增值稅，所得稅是所得稅。
84784953
2023 12/19 10:03
老師回復(fù)一下
宋生老師
2023 12/19 10:04
你好，是這樣子的，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是按照上面的做。但是這個(gè)跟是不是退稅沒(méi)關(guān)系。
84784953
2023 12/19 10:07
好的，謝謝
宋生老師
2023 12/19 10:08
你好，不用客氣的了。
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