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問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)處置，造成增值稅和企業(yè)所得稅申報(bào)收入數(shù)據(jù)不一樣，屬于正常現(xiàn)象嘛
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你好一般稅務(wù)局他會(huì)要求你一致。
2023 12/18 12:47
84785009 
2023 12/18 12:48
怎么調(diào)整才能一致
宋生老師 
2023 12/18 12:48
你好你直接做其他業(yè)務(wù)收入，就不用做成固定資產(chǎn)清理了。
84785009
2023 12/18 12:49
但是會(huì)計(jì)不是讓固定資產(chǎn)清理
宋生老師
2023 12/18 12:50
你好，是的，所以這種實(shí)際操作中最好還是問(wèn)一下稅務(wù)局，因?yàn)槟闳绻@兩個(gè)數(shù)據(jù)不一致，到時(shí)候稅務(wù)局還是會(huì)找你的。
84785009
2023 12/18 12:54
有文件要求說(shuō)，處置收益不能低于賬面價(jià)值么？
宋生老師
2023 12/18 12:54
你好，沒(méi)有這樣子的規(guī)定，也不會(huì)出這樣子的規(guī)定。
84785009
2023 12/18 12:57
我們車(chē)185000，賬面價(jià)值，然后賣(mài)了180000，老師說(shuō)低于賬面價(jià)值，讓提供評(píng)估報(bào)告，沒(méi)有的話(huà)，調(diào)報(bào)表，那我企業(yè)所得稅調(diào)整，等于調(diào)增5000，寫(xiě)在哪個(gè)調(diào)整項(xiàng)目合適？是不是寫(xiě)其他里面
宋生老師
2023 12/18 12:58
你好，是的，你就寫(xiě)在其他里面就好了。
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