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問(wèn)題已解決
今年收到去年的成本材料發(fā)票，如何入賬，還有什么稅務(wù)影響嗎？有其他事項(xiàng)數(shù)據(jù)需要更改嗎？
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你好，你去年有入過(guò)賬嗎？
2023 12/18 11:34
84784959 
2023 12/18 11:35
沒(méi)有入賬沒(méi)抵扣，今年才拿到
宋生老師 
2023 12/18 11:37
你好，這樣子的話，你可以入賬，只是要記錄以前年度損益調(diào)整。
84784959
2023 12/18 11:38
這種得怎么做呢
宋生老師
2023 12/18 11:40
您好，這個(gè)要具體看是什么費(fèi)用？才能有具體的分錄
84784959
2023 12/18 11:43
材料專票13%
84784959
2023 12/18 11:45
如果是正常入賬就是：借：工程施工—材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸是應(yīng)付賬款?，F(xiàn)在加以前年度損益調(diào)整怎么做
宋生老師
2023 12/18 11:45
你好，這個(gè)你直接借，原材料，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
84784959
2023 12/18 11:48
按正常分錄做嗎，不用加以前年度損益調(diào)增？
宋生老師
2023 12/18 11:53
你好，你這個(gè)不用的了
84784959
2023 12/18 11:55
報(bào)表數(shù)據(jù)不用修改嗎？就正常入賬就行嗎？不用做其他事項(xiàng)處理？
宋生老師
2023 12/18 11:56
你好，你如果結(jié)轉(zhuǎn)的成本的話就要，如果你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本就不需要。
84784959
2023 12/18 11:58
結(jié)轉(zhuǎn)成本，當(dāng)年的成本肯定是當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)了出報(bào)表的，但是歸集到項(xiàng)目的成本還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)
宋生老師
2023 12/18 11:59
你好這樣子的話，建議你就不用去調(diào)了，就直接入材料算了。
84784959
2023 12/18 12:00
會(huì)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎？主要是怕這個(gè)
宋生老師
2023 12/18 12:01
你好，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很小的。
84784959
2023 12/18 12:02
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 12/18 12:03
你好，不用客氣的了。
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