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暫估：借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 現(xiàn)在暫估的成本票不回了，也不給對(duì)方付款了。老板讓把暫估的平了，他說(shuō)做盤(pán)盈，我做的是把之前的暫估沖回，把成本也沖回了

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/15 12:07
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岳老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
借：應(yīng)付賬款-暫估 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 12/15 12:08
84784956
2023 12/15 12:28
我們公司之前賣(mài)了個(gè)產(chǎn)品，但是成本一直沒(méi)回。當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本是暫估的，現(xiàn)在有2年了，領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)成本票不會(huì)回了，我們也不會(huì)付款了。那我就把之前暫估成本和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖回來(lái)可以嗎？領(lǐng)導(dǎo)讓做盤(pán)盈，可以都2年了才做盤(pán)盈感覺(jué)怪怪的，我應(yīng)該怎么做
岳老師
2023 12/15 13:39
聽(tīng)領(lǐng)導(dǎo)的吧，他其實(shí)完全不懂，估計(jì)你說(shuō)他反而怨你了。
84784956
2023 12/15 13:51
我的那樣做對(duì)嗎
岳老師
2023 12/15 13:53
那是不對(duì)的。沒(méi)有發(fā)票正常確認(rèn)成本即可，然后納稅調(diào)增。他不想納稅調(diào)增，所以才要求那樣；但那是偷稅行為。
84784956
2023 12/15 14:38
借：原材料-負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款暫估-負(fù)數(shù) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù) 貸：原材料-負(fù)數(shù) 這樣做可以嗎？沖回去，這樣我就不用匯算調(diào)增了，質(zhì)量把成本沖回去了
岳老師
2023 12/15 14:50
其實(shí)，正確做法，是不沖回。你現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少了，不還是調(diào)增了嗎。
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