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問題已解決
1、紅葉廚具公司是一般納稅人，本年 9 月購貨情況如下： (1）從一般納稅人購進(jìn)原材料，取得專用發(fā)票列明金額 20 000 元，稅率 13%， 稅額 2600 元，另支付運費，取得普通發(fā)票金額 500 元，稅率 3%，稅額 15 元。 材料已入庫，貨款已經(jīng)轉(zhuǎn)賬支付。 (2）從小規(guī)模納稅人購進(jìn)原材料，取得普通發(fā)票，金額 10000 元，稅率 3%，稅 額 300 元；另支付運費，取得專用發(fā)票，金額 400 元，稅率 9%，稅額 36 元。 材料已入庫，貨款已經(jīng)支付。 (3）以物易物銷售，用產(chǎn)品換入設(shè)備，雙方分別開出專用發(fā)票，金額 200 000 元，稅率 13%，稅額 26000 元。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是請問咨詢具體什么的呀這個
2023 12/14 19:01
84785002 
2023 12/14 19:03
(4）購進(jìn)改擴(kuò)建辦公樓需用的鋼材，取得專用發(fā)票，列明金額 100 000 元，稅
率 13%，稅額 13000 元，鋼材已入庫。
(5）接受投資人投入設(shè)備一批，取得專用發(fā)票，列明金額 500 000 元，稅率
13%，稅額 65 000 元，該批設(shè)備已投入使用。
(6）接受捐贈材料一批，取得專用發(fā)票，列明金額 200 000 元，稅率 13%，稅
額 26000 元，該批材料已入庫。
(7）外購一套新的生產(chǎn)線，取得專用發(fā)票，列明金額 300 000 元，稅率 13%，
稅額 39 000 元，該生產(chǎn)線尚未投產(chǎn)。
(8）購入大米一批，取得普通發(fā)票，列明金額 30000 元，稅率 3%，稅額 900
元；另支付運費，取得專用發(fā)票，列明金額 1000 元，稅率 9%，稅額 90 元。購
進(jìn)的大米用于發(fā)放職工福利。上述專用發(fā)票均已通過認(rèn)證。
要求：請分析該公司本年 9 月應(yīng)申報抵扣的進(jìn)項稅額。
小鎖老師 
2023 12/14 19:04
進(jìn)項稅額屬于，2600+15+36+26000+13000+6500+26000+39000=113151? 這樣計算的了這個
84785002
2023 12/14 19:07
能詳細(xì)一點嗎？
小鎖老師
2023 12/14 19:08
您看到我的計算了嗎，是除了小規(guī)模和普票的，其他都算上了，您是不理解哪一個請問下，我給您解釋可以嗎
84785002
2023 12/14 19:11
老師我算的是這個數(shù)您能幫我看一下我哪里算錯了嗎？
小鎖老師
2023 12/14 19:17
咱倆是一樣的，只不過有一個是65000，我寫了6500，其他都是一樣的我看了
84785002
2023 12/14 19:22
那老師 是您對還是我這樣寫呢？
小鎖老師
2023 12/14 20:47
你那個是對的，我少寫了個0，是65000，咱倆計算是一樣的
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