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留底稅抵2021年稅款，分錄怎么做
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借應交稅費未交增值稅
貸留底
?你的留底掛了哪個科目貸方鞋哪一個就行？
2023 12/14 15:11
84784975 
2023 12/14 15:17
留底就是進項稅額
郭老師 
2023 12/14 15:18
借應交稅費未交增值稅，
貸應交稅費、應交增值稅進項。
84784975
2023 12/14 15:18
增值稅申報表有進項稅額轉(zhuǎn)出了
郭老師
2023 12/14 15:19
進項轉(zhuǎn)出又是什么業(yè)務？
84784975
2023 12/14 15:19
留底抵欠報表自動帶出進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 12/14 15:20
你好，你不用做進項轉(zhuǎn)出的，直接做這個抵扣的就行。
84784975
2023 12/14 15:21
申報表自動帶出來了，電子稅局帶出來的
郭老師
2023 12/14 15:22
好，稅務局那邊給你填寫的，你在主表里面再填寫就可以抵之前的欠款。
84784975
2023 12/14 15:31
就這樣出來的
84784975
2023 12/14 15:31
我現(xiàn)在分錄寫出來留底稅額和申報表對不上呢
郭老師
2023 12/14 15:32
你好，你欠的稅款是多少？你抵扣了多少？
84784975
2023 12/14 15:33
欠稅和滯納金15414.8抵扣了15414.8
郭老師
2023 12/14 15:34
借應交稅費、未交增值稅、
營業(yè)外支出滯納金，
貸應交稅費、應交增值稅進項
84784975
2023 12/14 15:39
轉(zhuǎn)出不做嗎
郭老師
2023 12/14 15:39
對的，如果你想做的話，把進項改成進項轉(zhuǎn)出不就行了。
84784975
2023 12/14 21:50
整體的分錄老師可以幫我下嗎
郭老師
2023 12/14 21:53
借應交稅費、未交增值稅、
營業(yè)外支出滯納金，
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費應交增值稅進項
84784975
2023 12/14 21:59
謝謝老師
郭老師
2023 12/14 22:00
不用客氣早點休息
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