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問題已解決
抵減上月留底稅，本月分錄怎么做
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您好，上月留底的稅額，你計(jì)入了那個(gè)科目的呢？
07/08 15:15
84784988 
07/08 15:18
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
微微老師 
07/08 15:19
借：進(jìn)項(xiàng)稅
貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中認(rèn)證抵扣即可。
84784988
07/08 15:20
不是很明白，可以清楚點(diǎn)嗎
84784988
07/08 15:20
我是銷項(xiàng)稅額
微微老師
07/08 15:23
您好，借：進(jìn)項(xiàng)稅
貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
借： 銷項(xiàng)稅
貸： 進(jìn)項(xiàng)稅
貸; 未交增值稅
支付增值稅
借：?未交增值稅
貸：銀存款
84784988
07/08 15:24
我不需要額外補(bǔ)交稅，
84784988
07/08 15:26
支付時(shí)，借：未交增值稅 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
微微老師
07/08 15:50
您好，這樣也是可以的哈。
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