問(wèn)題已解決

抵減上月留底稅，本月分錄怎么做

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：07/08 15:13
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微微老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，上月留底的稅額，你計(jì)入了那個(gè)科目的呢？
07/08 15:15
84784988
07/08 15:18
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
微微老師
07/08 15:19
借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅中認(rèn)證抵扣即可。
84784988
07/08 15:20
不是很明白，可以清楚點(diǎn)嗎
84784988
07/08 15:20
我是銷(xiāo)項(xiàng)稅額
微微老師
07/08 15:23
您好，借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借： 銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸： 進(jìn)項(xiàng)稅 貸; 未交增值稅 支付增值稅 借：?未交增值稅 貸：銀存款
84784988
07/08 15:24
我不需要額外補(bǔ)交稅，
84784988
07/08 15:26
支付時(shí)，借：未交增值稅 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
微微老師
07/08 15:50
您好，這樣也是可以的哈。
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