問(wèn)題已解決

這月銷項(xiàng)17.83，報(bào)稅的時(shí)候用留底抵減的稅款，分錄怎么做

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/17 16:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 02/17 16:39
84784956
2023 02/17 16:41
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，稅交完了，余額應(yīng)該是0，怎么做分錄
家權(quán)老師
2023 02/17 16:42
不用管那個(gè)余額，正確報(bào)稅就是了
84784956
2023 02/17 16:47
我想知道分錄怎么做，麻煩寫下
家權(quán)老師
2023 02/17 16:48
沒(méi)有文件規(guī)定必須要轉(zhuǎn)平的。
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