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去年的稅控盤服務(wù)費在抵扣的時候未抵扣完（還剩了余額）但是在做賬時不小心填寫了全額。這導致中間有個差額，今年正好可以抵扣，這中間差額怎么辦怎么調(diào)整
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同學，去年的差額，今年你還可以抵扣嗎，這個只能抵當年
2023 12/12 14:59
84784962 
2023 12/12 15:04
去年的差額今年可以抵扣吧，在報稅系統(tǒng)中一直有這筆顯示的，
venus老師 
2023 12/12 15:07
你好，同學，去年沒抵扣完，是因為你們不需要交稅嗎
84784962
2023 12/12 15:08
是的，那應(yīng)該可以抵扣吧
venus老師
2023 12/12 15:12
可以抵扣，你們賬上的分錄就是當時做多了，建議賬上那筆錯誤紅沖掉，再做一筆正確的
84784962
2023 12/12 15:14
準確的說，是去年沒抵扣完還有40元差額，后續(xù)公司一直有進項發(fā)票有留存金額，就一直沒抵扣，這次是進項發(fā)票少了，剛交了服務(wù)費就順帶把去年結(jié)余40元一起抵扣了
84784962
2023 12/12 15:15
但是當時就一次性就做分錄做完了，這次一抵扣就多了40元，
venus老師
2023 12/12 15:16
同學，你這次不要再做抵扣分錄，最終平了就行
84784962
2023 12/12 15:17
但是在應(yīng)交稅費方面我就少了一個40
84784962
2023 12/12 15:18
這我就不知道咋改了，重去年的，在做一筆正確的就還是不對，
venus老師
2023 12/12 15:25
去年就是多做了40抵扣的
84784962
2023 12/12 15:26
是的，但今年這40抵了就應(yīng)交稅費那就不對，差個40
這筆要怎么調(diào)整好
venus老師
2023 12/12 15:35
你去的分錄是什么，同學，應(yīng)交稅費——減免稅額這個你記了多少
84784962
2023 12/12 15:45
去年，應(yīng)交稅費，是服務(wù)費的全額280元，實際只抵扣240元
venus老師
2023 12/12 15:57
應(yīng)交稅費——減免稅額應(yīng)記240
84784962
2023 12/12 16:02
是的，但是當時記的是280
venus老師
2023 12/12 16:04
所以你那個分錄要更改呀
84784962
2023 12/12 16:17
去年的已經(jīng)結(jié)賬了，只能今年改了
84784962
2023 12/12 16:20
這怎么改？如果是沖紅：應(yīng)交稅費-40 在做做一筆正確的，應(yīng)交稅費 40 那今年就不對了 一正一負相抵了 還是應(yīng)交稅費差40
venus老師
2023 12/12 16:37
去年你本來就做錯了，
借應(yīng)交稅費——銷項
貸應(yīng)交稅費——進項
應(yīng)交稅費——減免? ?240
然后你倒推下，應(yīng)交稅費——未交增值稅在借方還是貸方
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