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什么時候涉及到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？ 是我們收到的專用發(fā)票我們認(rèn)證了，對方紅沖了，我們才進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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你好，你說的是對的或者發(fā)生已經(jīng)認(rèn)證又退貨了
2023 12/12 13:37
84784982 
2023 12/12 13:39
我們11月開了張發(fā)票，對方未認(rèn)證，12月紅沖了又開了一張正確的， 發(fā)票狀態(tài)現(xiàn)在12月報11月的稅的時候11月開的那張發(fā)票還是按正常發(fā)票處理嗎（11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖）？
84784982
2023 12/12 13:40
我們開負(fù)數(shù)發(fā)票，申報增值稅無需特別處理嗎？
只有收到了負(fù)數(shù)發(fā)票，才需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，是吧？
暖暖老師 
2023 12/12 13:41
你好，你先把原來的沖紅了申報，再按正確的申報
84784982
2023 12/12 14:18
現(xiàn)在12月是報11月的稅。是正常按正數(shù)報稅吧？（11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖）？
紅沖是在12月紅沖的。
暖暖老師
2023 12/12 14:23
申報的也必須沖了上月的
84784982
2023 12/12 14:34
是1月報12月的稅才是吧？紅沖是12月發(fā)生的
我現(xiàn)在報11月的稅，是按正數(shù)正常申報吧？
暖暖老師
2023 12/12 14:35
對，那你說的就是正確的
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