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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
11月開(kāi)了張發(fā)票，12月紅沖了又開(kāi)了一張正確的， 發(fā)票狀態(tài)現(xiàn)在12月報(bào)11月的稅的時(shí)候11月開(kāi)的那張發(fā)票還是按正常發(fā)票處理嗎（11月那張發(fā)票顯示已全額紅沖）？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，需要這么做的。
2023 12/12 12:31
84784982 
2023 12/12 12:36
好的謝謝。
哪12月報(bào)稅怎么處理？ 12月紅沖的11月那張負(fù)數(shù)發(fā)票作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
負(fù)數(shù)發(fā)票做負(fù)數(shù)分錄
郭老師 
2023 12/12 12:38
紅沖在做正確的一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。
84784982
2023 12/12 12:44
哪12月也不用管了嗎？ 無(wú)需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
只有紅沖了不開(kāi)正確的發(fā)票，申報(bào)增值稅才需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2023 12/12 12:47
你好，你單位開(kāi)出去的還是收到的？
84784982
2023 12/12 12:49
是我們開(kāi)出去的，對(duì)方未認(rèn)證，次月我們紅沖了又開(kāi)出去了一張正確的
郭老師
2023 12/12 12:51
你不涉及到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784982
2023 12/12 12:59
什么時(shí)候涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
是我們收到的發(fā)票對(duì)方紅沖了，我們才進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
郭老師
2023 12/12 13:00
藍(lán)I發(fā)票認(rèn)證了
開(kāi)紅字信息表的需要
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