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增值稅專用發(fā)票在11月份開錯(cuò)稅率，12月份已經(jīng)紅沖開負(fù)數(shù)發(fā)票，11月份的稅如何報(bào)？11月份的賬如何做？

84785037| 提問時(shí)間：2023 01/17 17:43
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
11月份開錯(cuò)稅率的情況下，您需要對(duì)11月份的發(fā)票進(jìn)行紅字發(fā)票開具，以紅字發(fā)票的金額減去原來發(fā)票的金額，以獲得正確的11月份發(fā)票的稅額。賬目的處理可以根據(jù)您的會(huì)計(jì)制度或財(cái)務(wù)管理制度，在應(yīng)付賬款中進(jìn)行調(diào)整。
2023 01/17 17:46
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