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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我銀行開承兌，付貨款，分錄可以是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù)，貸:其他貨幣資金-保證金，直接一步做到位可以嗎
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其他貨幣資金這個是支付的保證金，你用啥支付的？
2023 12/11 21:00
84784972 
2023 12/11 21:06
第一步是借:其他貨幣資金-保證金貸:銀行存款
郭老師 
2023 12/11 21:07
是啊
是做這一個的
84784972
2023 12/11 21:09
那我付款的是，可以是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù)，貸:其他貨幣資金-保證金，直接一步做到位可以嗎
84784972
2023 12/11 21:10
因?yàn)檎５氖?，?應(yīng)付賬款，貸應(yīng)付票據(jù)
84784972
2023 12/11 21:10
等應(yīng)付票據(jù)到期了，在借:應(yīng)付票據(jù)，貸:其他貨幣資金，貸:銀行存款
84784972
2023 12/11 21:11
那我付款的是，可以是借:應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付票據(jù)，貸:其他貨幣資金-保證金，直接一步做到位可以嗎，我這樣直接做不是資產(chǎn)可以變少，負(fù)債也少嘛
郭老師
2023 12/11 21:15
不對
你這個賬務(wù)處理里面哪有銀行存款減少？
在看下吧
84784972
2023 12/11 21:24
我現(xiàn)在是，第一步是借:其他貨幣資金-保證金50貸:銀行存款50
付款時:借:應(yīng)付賬款 100貸：應(yīng)付票據(jù) 50 貸:其他貨幣資金50?
票據(jù)到期時是借:應(yīng)付票據(jù)50 貸:銀行存款50
稅務(wù)說我資產(chǎn)超5000萬了，我憑證這樣調(diào)整，不是直接資產(chǎn)也少了，負(fù)債也少了嗎
郭老師
2023 12/11 21:39
不可以
借應(yīng)付帳款貸應(yīng)付票據(jù)
第二個是做這個
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