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老師，我們購買A產(chǎn)品來銷售，銷售完才付款給供應商，對方才會開票來，每車貨品10萬元，運費我們自己付的每車1萬元，那貨品到公司了，我們付給物流公司的運費要怎么做賬，我是借 庫存商品 1萬，貸 銀行存款1萬，還是 和到貨的商品一起暫估 借庫存商品11萬 貸 應付賬款-暫估款10萬 銀行存款1萬
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你好，借庫存商品，貸銀行存款1萬，應付賬款10萬。按照第二種。
2023 12/11 08:46
84784947 
2023 12/11 08:51
老師， 那我以后供應商開票來了，我沖的時候，是不是 借庫存商品 -10 貸 應付賬款-暫估款-10 那個運費記錄到成本的 1萬元，不用紅沖啊
郭老師 
2023 12/11 08:54
需要紅沖紅沖，然后再做發(fā)票的。因為你整個單價都得紅沖，你不能只紅沖一部分吧。
84784947
2023 12/11 09:01
老師，那我這個付運費的發(fā)票是不是就不用附在暫估入庫這次的憑證下，運費發(fā)票是附在更正的時候和產(chǎn)品的發(fā)票放在一起
郭老師
2023 12/11 09:01
對的，是的，是這么做的。
84784947
2023 12/11 09:10
老師，那我第一次暫估入庫，需要放什么附件在憑證號里了，
郭老師
2023 12/11 09:11
對方的發(fā)貨單，你單位的入庫單，運輸單，運輸發(fā)票、銀行回單。
84784947
2023 12/11 10:56
老師，那我運輸發(fā)票發(fā)在暫估入庫里，那我紅沖更正的憑證里，不是沒有運輸發(fā)票了嗎
郭老師
2023 12/11 11:26
你好，然后你在做發(fā)票的時候一塊做進去不就行了
84784947
2023 12/11 15:06
老師，我有點沒明白，我第一暫估入庫的時候，附件是用入庫單和運費發(fā)票，那我下個月貨品的發(fā)票來了，我把暫估沖紅了，在做一筆正確的入庫，那只有貨品的發(fā)票，那運費的發(fā)票還要嗎，不是已經(jīng)在在暫估入庫的憑證里了
郭老師
2023 12/11 15:07
好需要的，因為你整體的紅沖，你之前已經(jīng)做了運費的發(fā)票，你這一次就不用在運費的發(fā)票了，直接在你產(chǎn)品發(fā)票入庫的時候一塊兒做進去就可以的。
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