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問題已解決
老師，有個問題，我們9月份收到一筆工程款15萬，因?yàn)闆]有簽合同我不知道所以一直沒有申報收入，項(xiàng)目還在外地，我想問這筆收入我該怎么申報，目前沒有開發(fā)票
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您好，這個的話，因?yàn)槭盏藉X了，可以當(dāng)做未開票收入的
2023 12/10 17:28
84785037 
2023 12/10 17:29
那后面開票的時候呢，我怎么減掉這15萬呢，因?yàn)橐坏╅_票系統(tǒng)就有這個數(shù)據(jù)
小鎖老師 
2023 12/10 17:31
座位未開票收入入賬的這個，開票的話，就在未開票為申報的地方寫負(fù)數(shù)，開票的地方寫上15萬
84785037
2023 12/10 17:32
那我九月份收到的，現(xiàn)在還可以補(bǔ)申報嗎，之前沒有做未開票收入申報
小鎖老師
2023 12/10 17:33
是可以的，沒有跨年的這個的
84785037
2023 12/10 17:40
我是在002（未開具發(fā)票欄—銷售額）直接填寫15萬嗎？但是我不確定它的稅率呢怎么辦
小鎖老師
2023 12/10 17:41
對的，你的工程的話，是9個點(diǎn)，一般納稅人
84785037
2023 12/10 17:43
那我現(xiàn)在申報11月份的收入把這個15萬加進(jìn)去，我就怕因?yàn)槭?月份收到的，不是11月本期的，會不會有影響
小鎖老師
2023 12/10 17:46
這個是沒事的，沒有跨年，就沒事的
84785037
2023 12/10 17:48
好的謝謝老師
小鎖老師
2023 12/10 17:49
不客氣的，祝您開心
84785037
2023 12/10 17:50
我那個銷售額是填寫不含稅金額嗎？
小鎖老師
2023 12/10 17:54
按照不含稅的金額，你好
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