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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，公司員工出差的住宿費(fèi)開的專票能用來抵扣稅款嗎？餐費(fèi)能抵扣稅款嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好住宿的可以
餐飲不可以
2023 12/10 11:39
84785045 
2023 12/10 15:06
老師那發(fā)票員工找不到了，輸?shù)拇a號(hào)碼從增值稅發(fā)票查詢網(wǎng)站查的這張發(fā)票打印出來的，可以抵扣認(rèn)證做帳用嗎
郭老師 
2023 12/10 15:25
這個(gè)不可以啊，需要去報(bào)備發(fā)票丟失
84785045
2023 12/10 16:20
就幾百塊錢的稅錢，還用的著這么麻煩嗎？那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎
郭老師
2023 12/10 16:23
是的
可以
不抵扣的可以
84785045
2023 12/10 16:54
就是我也得勾選認(rèn)證然后從表二把這點(diǎn)金額填到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里對(duì)嗎？
郭老師
2023 12/10 17:28
認(rèn)證之后在附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出23B里面填寫就可以了
84785045
2023 12/11 09:28
老師有個(gè)公司一直都沒用，就是沒有業(yè)務(wù)，但自然人扣繳端申報(bào)了兩個(gè)人的信息一個(gè)法人另一個(gè)是員工，都沒有交納社保只是申報(bào)，給他們都發(fā)2000整的工資可以嗎，是不是應(yīng)該有些零頭比較好
郭老師
2023 12/11 09:28
可以的。是最好有銀行流水，如果有銀行流水，不管多少都行。
84785045
2023 12/11 09:32
發(fā)2000可以對(duì)吧？沒有銀行流水，只是申報(bào)，時(shí)不時(shí)的發(fā)點(diǎn)工資也不是按這個(gè)申報(bào)的數(shù)發(fā)放。公司一直沒有用起來。
郭老師
2023 12/11 09:32
對(duì)的，是的，如果你沒有工資以后也不支付的話，那就零申報(bào)。
郭老師
2023 12/11 09:32
人家是發(fā)放的，次月申報(bào)個(gè)稅的。
84785045
2023 12/11 10:02
總零申報(bào)也不行呀，提示什么連續(xù)三個(gè)月零申報(bào)了，問是否還在公司啥的。上個(gè)月申報(bào)就提示，這個(gè)月沒有。
郭老師
2023 12/11 10:02
你好，發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅，但是你們能發(fā)放嗎？你有發(fā)放的記錄嗎？
84785045
2023 12/11 10:03
就是12月初發(fā)11月份的工資，12月初申報(bào)11月份的個(gè)稅，對(duì)吧
郭老師
2023 12/11 10:04
你好，12月份申報(bào)的，是11月份發(fā)下去的。
84785045
2023 12/11 10:09
沒有，就是申報(bào)多少個(gè)稅，然后用現(xiàn)金付多少工資，公司沒開展業(yè)務(wù)就是這樣先做著的。另一個(gè)正常開展業(yè)務(wù)的公司都是比方11月份的工資11月份計(jì)提之后直接發(fā)放，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬是0，到12月15日申報(bào)期，再自然人扣繳端申報(bào)11月份的工資，這樣對(duì)嗎
郭老師
2023 12/11 10:10
對(duì)的，是的，是這么做的，發(fā)放的次月申報(bào)。
84785045
2023 12/11 10:15
那當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提然后最后一天發(fā)放這樣合理嗎，最后資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬是0
郭老師
2023 12/11 10:17
可以的，沒有問題的。
郭老師
2023 12/11 10:18
你們是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的嗎？你是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的可以。
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