問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅7477元，本月銷項(xiàng)稅額1999，上期留底有805，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/08 15:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 12/08 15:31
84784998
2023 12/08 15:32
那就是只做一張認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄嗎？
84784998
2023 12/08 15:36
那就是只做一張認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄嗎？
家權(quán)老師
2023 12/08 15:37
是的,就是合并做一張憑證就行
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