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老師，增值稅主表第25行，期初未繳稅額（多交為負(fù)數(shù)）-0.99元，這樣的多交，是怎么寫分錄的？
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啊，你看一下你們是多交了稅款嗎？這個很有可能是自己填寫錯誤。
2023 12/07 14:36
84784996 
2023 12/07 14:37
我這新接手的，以前也都沒有做賬，我現(xiàn)在補(bǔ)賬呢，這樣就和應(yīng)繳增值稅對不上，我想補(bǔ)一筆分錄，把這個稅款做平。
郭老師 
2023 12/07 14:40
你好，你去看一下二十五行出現(xiàn)負(fù)數(shù)，第一個月的上一個月申報表他怎么填寫的，很有可能就是他填寫的不對。
84784996
2023 12/07 15:06
因為沒有之前的賬，我在補(bǔ)21年的賬，我現(xiàn)在應(yīng)該把這多交的0.99，計入什么科目，能調(diào)平？
郭老師
2023 12/07 15:07
你好，不需要退回的，做營業(yè)外支出。
84784996
2023 12/07 15:20
老師，但是之前多交0.99，人家在12月本來應(yīng)該交10元，但實際交了9.01元，但是我補(bǔ)賬的話，12月計提是10元。這該怎么辦
郭老師
2023 12/07 15:20
借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費未交增值稅，借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行房款，做這個不就可以了？
84784996
2023 12/07 17:26
好，謝謝老師
郭老師
2023 12/07 17:29
不用客氣，工作愉快
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