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一般納稅人增值稅主表25行這個(gè)期初未繳稅額是怎么算出來的 我公司并沒有欠稅

84784947| 提問時(shí)間：2022 02/21 12:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
在30藍(lán)和25欄填寫一樣的就可以的，這里是你上個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款，它自動(dòng)出來的。
2022 02/21 12:51
84784947
2022 02/21 12:53
可是我30行這個(gè)才是正確要繳稅款的數(shù)
84784947
2022 02/21 12:57
我3％的其中一部分稅款9902.91已經(jīng)預(yù)繳了 還有9％的那筆業(yè)務(wù)也預(yù)繳了29699.53元 我本期應(yīng)繳的是多少錢才對(duì)呢
84784947
2022 02/21 12:58
應(yīng)納稅額108625.95對(duì)嗎
郭老師
2022 02/21 12:59
以上一個(gè)月的增值稅主表應(yīng)補(bǔ)稅款，你看下是多少？
84784947
2022 02/21 13:13
這是我上個(gè)月的申報(bào)表
郭老師
2022 02/21 13:14
上一個(gè)月的稅款是17000多，你實(shí)際繳納了14000多嗎？
84784947
2022 02/21 13:16
按照實(shí)際繳納的
郭老師
2022 02/21 13:17
30欄填寫錯(cuò)了，應(yīng)該和25藍(lán)是一樣的。
84784947
2022 02/21 13:22
那請(qǐng)問下稅控統(tǒng)計(jì)表這個(gè)銷項(xiàng)正廢金額是指這個(gè)發(fā)票作廢了么
郭老師
2022 02/21 13:23
你好，對(duì)的是的是你的證書發(fā)票作廢了。
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