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上月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項分錄是留底了三十多萬，在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，這個月銷項六十萬，沒有進(jìn)項，怎么做分錄
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你好，同學(xué)，上次留底的可以直接抵扣銷項稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，本期結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅中，用來抵扣
2023 12/07 10:13
84784953 
2023 12/07 10:19
您幫我寫個分錄可以嗎
冉老師 
2023 12/07 10:25
可以的，同學(xué)
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784953
2023 12/07 10:31
是只有銷項，上月留底數(shù)在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額
冉老師
2023 12/07 10:36
是的，這樣，銷項稅抵減進(jìn)項稅，差額交稅
84784953
2023 12/07 11:02
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，是這樣吧
冉老師
2023 12/07 11:03
也可以這樣，但是一般較多的是下面的分錄
借借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
這種能看出來是抵扣了
84784953
2023 12/07 11:31
上月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項了，余額在轉(zhuǎn)出的借方，現(xiàn)在沒有進(jìn)項
冉老師
2023 12/07 11:48
沒有的話，可以直接按照
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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