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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有家公司開(kāi)票是免稅，進(jìn)來(lái)專票也是免稅，已經(jīng)抵扣掉進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)了，現(xiàn)在發(fā)票要紅沖，那這個(gè)分錄怎么做
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你好，專票不可能是免稅的。
2023 12/06 16:45
84785031 
2023 12/06 16:49
說(shuō)錯(cuò)了，進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票有稅額
郭老師 
2023 12/06 16:49
不用紅沖的，銷售出去是免稅，對(duì)方給你開(kāi)了專票，你可以認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785031
2023 12/06 16:51
我之前已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，因?yàn)槲覀児鹃_(kāi)出去是免稅的
郭老師
2023 12/06 16:54
發(fā)票紅沖是什么原因？
郭老師
2023 12/06 16:54
是退貨嗎？那你得把之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出去，稅務(wù)局那邊修改過(guò)來(lái)，不要轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 12/06 16:54
然后你開(kāi)了紅字信息表再轉(zhuǎn)出。
84785031
2023 12/06 17:00
去年抵扣 的發(fā)票，現(xiàn)在退貨要紅沖
84785031
2023 12/06 17:00
我們本來(lái)開(kāi)票就是免稅產(chǎn)品，，進(jìn)項(xiàng)稅額本來(lái)就是轉(zhuǎn)出的
郭老師
2023 12/06 17:01
可是你開(kāi)了紅色信息表之后，還需要你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀，劃算嗎？
郭老師
2023 12/06 17:01
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是需要交稅的，你可以自己試一下。
84785031
2023 12/06 17:01
現(xiàn)在問(wèn)的是怎么做賬
郭老師
2023 12/06 17:01
借銀行
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785031
2023 12/07 08:07
老師，當(dāng)時(shí)抵扣的時(shí)候已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，還要在做轉(zhuǎn)出？
郭老師
2023 12/07 08:13
對(duì)的，是的，你看一下你開(kāi)了紅字信息表，他要求你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
84785031
2023 12/07 08:22
他沒(méi)要求啊，我只是不理解已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來(lái)了，還有轉(zhuǎn)出，
郭老師
2023 12/07 08:23
你好，借銀行存款，
貸庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
表二不要填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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