問(wèn)題已解決

9月份免稅票開成1個(gè)點(diǎn)的票，10月份紅沖，9月的分錄怎么做，紅沖發(fā)票時(shí)又怎么做呢？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 14:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 10月也做同樣的分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)
2023 10/12 14:37
84784991
2023 10/12 15:59
那稅點(diǎn)沒(méi)達(dá)30萬(wàn)是免稅的，還要做營(yíng)業(yè)外收入嗎？然后10月份在做同樣的分錄負(fù)數(shù)嗎？
宋生老師
2023 10/12 17:02
您好，不用繳稅可以不用做
84784991
2023 10/12 17:15
是不用做營(yíng)業(yè)外這筆分錄嗎
宋生老師
2023 10/12 18:55
你好！你說(shuō)的是增值稅是吧。附加稅不用，但是增值稅是要的
84784991
2023 10/12 22:46
那先做營(yíng)業(yè)外收入，等10月份紅沖后在做分錄負(fù)數(shù)嗎？
宋生老師
2023 10/13 08:24
您好，對(duì)的，就是這樣做了
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