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老師，9月開了張發(fā)票，10月紅沖，怎么做賬

84784952| 提問時間：2023 10/10 12:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好！跟9月一樣的做賬，只是金額寫負數(shù)
2023 10/10 12:22
84784952
2023 10/10 12:24
不影響收入吧，這個是第三季度的，開專票普票都一樣的嘛
宋生老師
2023 10/10 12:25
你好！3季度的正常申報，4季度的，要減去紅字部分
84784952
2023 10/10 12:30
那如果7月開了專票發(fā)票忘記紅沖了，10月能紅沖嘛
宋生老師
2023 10/10 12:31
你好！可以的?？梢圆僮?/div>
84784952
2023 10/10 12:50
那不是第三季度需要交稅嘛，后面退稅嘛
宋生老師
2023 10/10 12:50
你好！是的。后面季度可以抵減
84784952
2023 10/10 12:53
我說的是增值稅3個點的，7月開了20多萬沒作廢，第三季度先交稅，10月份紅沖，就可以退稅了嘛
宋生老師
2023 10/10 12:54
你好！10月份是看4季度開了多少票。如果你4季度開了30萬發(fā)票，就按30-20來交
84784952
2023 10/10 12:58
那沒開票了怎么操作，開的專票交的稅還可以退嘛
宋生老師
2023 10/10 12:59
你好！可以的，如果沒有開，可以申請退稅
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