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如果小規(guī)模公司現(xiàn)在開出去1張270萬的發(fā)票，但是成本票需要明年才能拿到，那這270萬在今年年底是不是都得算利潤交企業(yè)所得稅？明年拿到成本企業(yè)所得稅是不是也不能退回？

84784975| 提問時間：2023 12/06 13:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對的，是這個意思的了
2023 12/06 13:39
84784975
2023 12/06 13:46
但是明年拿到成本以后是不是可以掛在賬上，抵以后年份的所得？比如拿到200萬成本掛賬，明年其他項(xiàng)目有100萬盈利，也不用交所得稅了，后年其他項(xiàng)目120萬盈利，那只20萬交所得稅，是不是可以這樣算？
小鎖老師
2023 12/06 13:47
對，是可以這樣計(jì)算的
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