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問(wèn)題已解決
公司對(duì)公支付了一筆材料款，但一直沒(méi)拿到發(fā)票，再第二年匯算清繳之后了才拿到發(fā)票，這樣就不能計(jì)入今年的成本了，要算到明年的成本了是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好同學(xué)，實(shí)際發(fā)貨是去年嗎？是去年成本就要做到去年
2022 08/20 14:24
84785029 
2022 08/20 14:25
沒(méi)有發(fā)貨
魯老師 
2022 08/20 14:25
那如果今年發(fā)貨的，成本可以做今年
84785029
2022 08/20 14:26
假如發(fā)貨了，沒(méi)票，匯算清繳后才有票，那要納稅調(diào)整，放到下一年抵減嗎
魯老師
2022 08/20 14:27
那這個(gè)成本要算去年的，納稅要調(diào)增，成本去年發(fā)貨了，你去年就要做個(gè)成本暫估的
84785029
2022 08/20 14:36
回答我問(wèn)的問(wèn)題
84785029
2022 08/20 15:10
我問(wèn)的是今年做納稅調(diào)整了，今天不能抵扣企業(yè)所得稅了，放到下一年抵扣嗎？
魯老師
2022 08/20 15:36
下一年也無(wú)法抵扣，你這個(gè)費(fèi)用是去年的
魯老師
2022 08/20 15:37
比如你費(fèi)用是2021年的，2022年納稅調(diào)增，2023年不能抵扣的，這個(gè)費(fèi)用是2021年的，
84785029
2022 08/20 15:41
2022年不可以抵扣嗎
魯老師
2022 08/20 15:41
如果是2021年發(fā)貨的，就不能抵扣，2022年發(fā)貨的就可以抵扣
84785029
2022 08/20 15:42
哪年能抵扣就做到哪年呀，總不能白白浪費(fèi)發(fā)票吧？
魯老師
2022 08/20 15:42
是的，哪年能抵扣就做到當(dāng)年，這樣是對(duì)的
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