問(wèn)題已解決

本期進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)，使用了加計(jì)遞減的，這個(gè)金額填到調(diào)減那欄嗎

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/06 09:21
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
一般納稅人加計(jì)抵減額體現(xiàn)在主表第19欄“應(yīng)納稅額”。對(duì)適用加計(jì)抵減政策的納稅人，主表第19欄“應(yīng)納稅額”欄按以下公式填寫。 本欄“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”＝第11欄“銷項(xiàng)稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-第18欄“實(shí)際抵扣稅額”“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”-“實(shí)際抵減額”。
2023 12/06 09:23
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