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問題已解決
@郭老師，當月銷項3755.08，進項4945.29，期末留抵1190.21，加計遞減本期494.53，本期調(diào)減額是填零嗎？本期可遞減494.53，期末余額494.53，我想問的問題的重點是，當月加計遞減本期調(diào)減額是應(yīng)該調(diào)零對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，填寫零，沒有進項轉(zhuǎn)出的填寫零。
2022 09/02 09:57
郭老師 
2022 09/02 09:58
這個調(diào)減的金額是你之前進項加計扣除了，后來這個進項進項轉(zhuǎn)出了，你需要填寫。
84784969 
2022 09/02 10:00
什么鬼，不是哦，你到底聽懂我的意思沒有，當月銷項3755.08，進項4945.29，加計遞減額494.53，我問的是加計遞減情況本期調(diào)減額填零是不是對的
84784969
2022 09/02 10:03
這個哦，當月進項大于銷項，加計遞減額494.53也應(yīng)該是留抵吧？所以這個表是沒錯的？
郭老師
2022 09/02 10:03
是啊
這個表格第三列
我上面再跟你解釋這個條件是什么情況，需要填寫的。
84784969
2022 09/02 10:06
什么意思，不是應(yīng)該留抵嗎
郭老師
2022 09/02 10:07
不是
這里不是留底的。
郭老師
2022 09/02 10:07
留底的是在期末余額里面顯示。
84784969
2022 09/02 10:20
我問了，沒錯啊，
郭老師
2022 09/02 10:22
留底怎么能在調(diào)減填寫
84784969
2022 09/02 10:23
我沒有填調(diào)減啊，被你搞暈了
郭老師
2022 09/02 10:24
你沒有進項轉(zhuǎn)出的金額直接填寫零就可以的，不管你留不留底
84784969
2022 09/02 10:24
我什么時候說我有進項轉(zhuǎn)出了，你壓根就沒看懂我的提問
郭老師
2022 09/02 10:26
填寫零，沒有進項轉(zhuǎn)出的填寫零。已讀
2022-09-02 09:57
填寫0是不是告訴你了
然后我后面給你填寫了原因。
郭老師
2022 09/02 10:26
看懂了你提問的。是你沒有看懂我的回復(fù)。
84784969
2022 09/02 10:28
意思是說我上面發(fā)的那個加計遞減的表格是對的是嗎
郭老師
2022 09/02 10:29
你好是的是正確的。
84784969
2022 09/02 10:33
這個表格是對的就行，我就是想問這個表格是不是對的，因為稅局發(fā)了一個數(shù)據(jù)交換提醒，說5月未按規(guī)定計提加計遞減調(diào)減額，叫我自查更正，那我現(xiàn)在怎么反饋？
郭老師
2022 09/02 10:39
你們單位有沒有進項轉(zhuǎn)出？
郭老師
2022 09/02 10:39
我也不知道你需不需要調(diào)減
84784969
2022 09/02 10:40
沒有進項轉(zhuǎn)出啊，當月的我不是跟你說了嗎
84784969
2022 09/02 10:44
我覺得應(yīng)該沒有錯，我就直接回復(fù)自查數(shù)據(jù)沒有問題
郭老師
2022 09/02 10:45
可以的，可以這么回復(fù)。
84784969
2022 09/02 15:30
郭老師，還在嗎，我還想問下那個月或者每個季度如何匡算利潤，如何確定需不需要成本票？
郭老師
2022 09/02 15:32
單位主營是什么的？是銷售產(chǎn)品嗎？你看一下你對應(yīng)的收入是什么業(yè)務(wù)。
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