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高新企業(yè)加計抵減，附表4，本期發(fā)生額，是進(jìn)項稅額的5%，然后我當(dāng)月不抵減，需要填，本期調(diào)減額，這一欄嗎
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你好是不用填寫的，同學(xué)
06/06 11:51
84785037 
06/06 11:52
我不填，那后面實際抵扣額是這個進(jìn)項的5%，期末余額為0，這樣能結(jié)轉(zhuǎn)到下月嗎
venus老師 
06/06 11:53
你本期不抵減，期末余額不會是0
84785037
06/06 12:09
不抵減，期末不體現(xiàn)，稅管說一次要抵自己手動調(diào)
84785037
06/06 12:22
不抵減，期末不體現(xiàn)，稅管說一次要抵自己手動調(diào)
venus老師
06/06 12:28
那就沒有有問題，你們需要抵減，再填寫
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