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增值稅申報附表4里加計抵減本期發(fā)生額是自動生成的嗎
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您好
增值稅申報附表4里加計抵減本期發(fā)生額是自動生成的
2021 07/12 10:12
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增值稅申報表里的附表四中第六行加計抵減本期發(fā)生額，系統(tǒng)里自動帶出來的數(shù)和我根據(jù)系統(tǒng)里的進(jìn)項稅額*加計抵減率5％計算出的數(shù)不一致，這是怎么回事
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你好老師，增值稅附表4加計抵減里面的本期發(fā)生額指的是什么？是計算出來的可以加計抵減的金額嗎？
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老師 加計抵減稅款 在增值稅申報表4中 自動生成嗎
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老師好，在增值稅加計抵減的政策下，我想把1-8月的數(shù)據(jù)在9月份的申報數(shù)據(jù)里，補計提應(yīng)該填寫在增值稅申報附列表4哪里?。渴潜砀窭锏募佑嫷譁p的本期發(fā)生額還是本期調(diào)減額？
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- 老師，你好！關(guān)于廣告與業(yè)務(wù)宣傳費分?jǐn)偪鄢膯栴}如下，A、B兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂了廣告和業(yè)務(wù)宣傳費分?jǐn)倕f(xié)議，約定將A的廣宣費40%分?jǐn)傊罛處扣除。假定2024年A取得收入4000萬，廣宣費實際發(fā)生300萬；B取得收入3000萬，實際發(fā)生廣宣費500萬；（A、B兩家企業(yè)廣宣費扣除限額均為15%） A的扣除限額4000*15%=600萬，分?jǐn)傤~600*40%=240萬；A企業(yè)分?jǐn)偳跋揞~600>300不用調(diào)整；即使分?jǐn)傋?40后，剩余限額360，也是大于300，仍不用調(diào)整。 B的限額3000*15%=450，分?jǐn)偳罢{(diào)增50且結(jié)轉(zhuǎn)以后扣除，分?jǐn)偤笫?0-240=-190，調(diào)減190且50結(jié)轉(zhuǎn)以后扣除嗎？ 昨天
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