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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提本月工資 代扣社保 代扣公積金 個(gè)稅的分錄計(jì)提本月工資借:銷售費(fèi)用—職工薪酬 管理費(fèi)用—職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資計(jì)提代扣社保 代扣公積金 個(gè)稅借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資貸:其他應(yīng)付款—員工個(gè)人社保其他應(yīng)付款—員工個(gè)人公積金應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅發(fā)放工資時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-工資貸 銀行存款交個(gè)稅就是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸 銀行存款交代扣社保以及公積金的時(shí)候借 其他應(yīng)付款-員工個(gè)人社保 -員工個(gè)人住房公積金貸 銀行存款 老師對吧?我這么做對嗎?
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速問速答分錄是對的,抱歉剛才那個(gè)問題回復(fù)晚了。
2018 03/02 17:17
84784950
2018 03/02 17:20
老師 公司負(fù)擔(dān)部分的社保 和公積金 也要計(jì)提嗎?不計(jì)提有影響嗎?
張艷老師
2018 03/02 18:24
也要計(jì)提的,不計(jì)提的到所得稅匯算清繳時(shí)取數(shù)方便。
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