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一整年的應付工資科目總額是10萬，檢查了好幾遍，計提與支付的金額一致，但是年未本期發(fā)生額借方是10萬，貸方是5萬，貸方余額是2萬(這2萬是12月未發(fā)的工資是正確的)，為什么本期發(fā)生額貸方的是5萬？
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您好
請問可以把您應付工資的明細賬截圖一下嗎
2023 12/02 22:35
84784989 
2023 12/02 22:42
好，麻煩你了
bamboo老師 
2023 12/02 22:45
這不是您說的10萬啊
當年計提了3766054.25 期初還有余額475473.75
實際發(fā)放了4131931.93?
84784989
2023 12/02 22:52
我上面是舉例
84784989
2023 12/02 22:53
你用計算機計算一下計提數，計提金額是4131931.93的，是一樣的
84784989
2023 12/02 22:56
你看看這個
bamboo老師
2023 12/03 07:27
計提金額是4131931.93的 您是說貸方發(fā)生額也是這個數據？
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