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老師,像這種補繳去年的社保中的單位部分該怎么補分錄?

84784957| 提問時間:2023 12/02 08:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
直接做在今年就是了,去年沒有計提的
2023 12/02 08:56
84784957
2023 12/02 08:56
那今年需要計提嗎?
家權(quán)老師
2023 12/02 08:58
嗯嗯,就在今年計提就是了。
84784957
2023 12/02 09:00
老師,那是單獨計提這一筆嗎?就是公司的這部分嗎?
家權(quán)老師
2023 12/02 09:08
是的,單獨計提公司這部分
84784957
2023 12/02 09:14
老師不是說單位部分的不計提嗎?會計學堂老師教的,說直接寫繳納的分錄就可以了?我懵圈了?
84784957
2023 12/02 09:15
到底怎么寫呀?分錄又是什么呀?
家權(quán)老師
2023 12/02 09:15
個人部分才不用計提,直接從工資中扣除
84784957
2023 12/02 09:32
老師你看一下以前的計提分錄
84784957
2023 12/02 09:32
之前的都是計提的個人部分,單位部分只是在摘要里備注了
家權(quán)老師
2023 12/02 09:33
計提公司承擔部分社保公積金 借:管理費用-各項社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-各項社保,公積金(企業(yè)部分) 3.發(fā)放工資時扣社保和個稅??????? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)? ? ? 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
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