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問題已解決
補繳去年社保差額，是因為基數(shù)上調(diào)，補的是上調(diào)的差額。就是1月份繳款的時候補去年1-11月份部分差額。請問這個我該怎么記賬才對呀
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借利潤分配，未分配利潤
貸，應(yīng)付職工薪酬，社保
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保
貸，銀行存款，
匯算清繳企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分納稅調(diào)減
04/18 08:00
84785010 
04/18 08:32
郭老師，2024年1月補繳費23年的。
那這個納稅調(diào)減是2025年做24年匯算清繳的時候再調(diào)減對嗎
郭老師 
04/18 08:34
第一個正確。
第二個2023年的匯算清繳調(diào)解，也就是今年做去年的。
84785010
04/18 08:38
聽說調(diào)減稅務(wù)j不喜歡，會找來，這個有關(guān)系嗎，哈哈哈
郭老師
04/18 08:39
實際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系的。
84785010
04/18 11:29
您好，借利潤分配，未分配利潤
貸，應(yīng)付職工薪酬，社保
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保
貸，銀行存款，
這里的借其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)社保需要怎樣去平掉啊，我現(xiàn)在科目余額表里有余額了
郭老師
04/18 11:34
從工資里扣除個人的，你們不同工資扣除嗎？
84785010
04/18 11:54
嗯是的金額是從銀行存款里扣的，但是這個記賬該怎么記才會平掉，
借利潤分配，未分配利潤（2000）
貸，應(yīng)付職工薪酬，社保（企業(yè)部分1500）
借應(yīng)付職工薪酬社保，（企業(yè)部分1500）
其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保（個人部分500）
貸，銀行存款，（2000）
幫我看下是這樣嗎，那其他應(yīng)收款個人部分的500 怎么記賬才能平掉這個科目
郭老師
04/18 11:55
借應(yīng)付職工薪酬，工資貸，其他應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保500呀。第一個分錄不對，第一個分錄金額都是1500。
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