問(wèn)題已解決

生活服務(wù)業(yè)增值稅按照加計(jì)扣除10%計(jì)算，比如我11月進(jìn)項(xiàng)稅額是12萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算，從計(jì)提到繳納的完整分錄怎么寫(xiě)，謝謝

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/01 11:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1.計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額） 12000貸：其他收益—其他 12000 2.抵減應(yīng)納稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 108000貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 108000
2023 12/01 11:42
84784974
2023 12/01 12:15
貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10800元是要繳稅的嗎
樸老師
2023 12/01 12:16
對(duì)的 這個(gè)要交稅的哦
樸老師
2023 12/01 12:16
是貸方余額要交稅的
84784974
2023 12/01 12:38
要交進(jìn)項(xiàng)稅108000元，這有什么好處呢？正常都是進(jìn)項(xiàng)抵扣稅額啊，這個(gè)反而要交，沒(méi)懂？
樸老師
2023 12/01 13:09
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)是抵扣的 你上面的分錄是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 我說(shuō)的是應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅10800貸方余額是這個(gè)要交
84784974
2023 12/01 13:20
那請(qǐng)問(wèn)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么寫(xiě)
樸老師
2023 12/01 13:23
沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)就是進(jìn)項(xiàng)借方余額和貸方銷項(xiàng)余額
84784974
2023 12/01 13:28
沒(méi)懂哦，看你上面寫(xiě)的，沒(méi)感覺(jué)到多抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅啊
樸老師
2023 12/01 13:31
我沒(méi)說(shuō)多抵扣了進(jìn)項(xiàng)呀
樸老師
2023 12/01 13:32
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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