問題已解決

老師好，我們買了一批手機(jī)做開業(yè)活動(dòng)贈(zèng)送給客戶，收到專票。請問這個(gè)是要視同銷售嗎？怎么做賬？

84785016| 提問時(shí)間：2023 11/30 15:00
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
你好！是的。視同銷售。借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 11/30 15:01
84785016
2023 11/30 15:03
那后續(xù)直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？
宋生老師
2023 11/30 15:07
你好！是的。就是這樣做了
84785016
2023 11/30 15:14
那所得稅這邊有什么需要注意的嗎
宋生老師
2023 11/30 15:16
你好！這個(gè)沒有的，正常計(jì)入收入成本交稅就好
84785016
2023 11/30 15:17
好的 謝謝老師
宋生老師
2023 11/30 15:20
你好！不用客氣的了
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