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我司2021年有一筆110萬的業(yè)務(wù)，這筆業(yè)務(wù)是對公收款，稅局前臺開票繳納的稅款，現(xiàn)在這家公司基本沒有業(yè)務(wù)了，老板讓從代賬公司把賬接回來，賬務(wù)接回來后，發(fā)現(xiàn)前面這筆業(yè)務(wù)，對方公司掛的應(yīng)收賬款科目，我司要求對方調(diào)賬處理，對方稱是以前賬務(wù)問題，現(xiàn)我司沒有業(yè)務(wù)的，不好處理，又給我司把這筆賬掛在應(yīng)付賬款了？請問這筆21年已經(jīng)對公收款，申報繳納過增值稅的這筆110萬的款，應(yīng)該如何處理呢
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您看一下收入這筆分錄做沒做？
2023 11/30 10:23
玲老師 
2023 11/30 10:23
就是收入和交稅的這筆分錄做沒做，要是沒做補上就行。
84784986 
2023 11/30 10:27
之前他們做賬是
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-小規(guī)模簡易
玲老師
2023 11/30 10:30
現(xiàn)在把稅款交上去就行了，借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款。
這筆分錄沒寫，把這筆分錄補上就行。
84784986
2023 11/30 10:35
我都說了呀，這筆稅款后面納稅申報的時候已經(jīng)交了，怎么現(xiàn)在又要交呢
玲老師
2023 11/30 10:37
你稅務(wù)交了，咱賬務(wù)處理不是沒寫分錄嗎？所以把這筆分錄補上。
因為你給我發(fā)的這個是收入的分錄，沒有交稅的分錄，所以我建議你補上。
玲老師
2023 11/30 10:37
賬務(wù)處理和你稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)要一樣。
84784986
2023 11/30 10:58
季度申報的時候交了，但是這筆款，代賬公司就一直掛在應(yīng)收上面了
玲老師
2023 11/30 11:03
現(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)不就做了前面一筆分錄嗎？
然后錢收到了沒做，稅款也沒做，交的分路是這樣吧。
玲老師
2023 11/30 16:03
把收款的分錄補上 借銀行，貸應(yīng)收賬款
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