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老師 ，這筆業(yè)務(wù)回單賬務(wù)處理怎么做，沒有發(fā)票
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這個是你單位支付出去的嘛，借預付賬款，貸銀行存款。
2022 11/03 16:34
84785016 
2022 11/03 16:34
是 公司是付款人
郭老師 
2022 11/03 16:36
可以先放預付賬款里面的。
84785016
2022 11/03 16:38
好的 老師這種業(yè)務(wù)做賬摘要怎么寫
郭老師
2022 11/03 16:42
預付給對方的服務(wù)費。
84785016
2022 11/03 16:45
上月有好幾筆類似的業(yè)務(wù)，沒有發(fā)票，銀行回單上寫的服務(wù)費，都放在預付賬款里是嗎，一共60多萬
郭老師
2022 11/03 16:46
得出那他付款的時候支付的是什么業(yè)務(wù)啊。
84785016
2022 11/03 16:48
摘要寫的都是服務(wù)費
郭老師
2022 11/03 16:51
問下出納，他支付的時候是具體的什么業(yè)務(wù)的？
84785016
2022 11/03 16:54
收款人是公司老板的另一個卡，只是戶名寫的別人
郭老師
2022 11/03 16:56
你好，那你們老板需要還錢回來嗎？
84785016
2022 11/03 16:56
不太清楚，不需要吧
郭老師
2022 11/03 16:57
那你們得拿發(fā)票來報銷啊。
84785016
2022 11/03 16:57
是不是以往來款做賬啊，不存在服務(wù)費
84785016
2022 11/03 16:58
沒有發(fā)票，那怎么做賬，反正不能放在管理費用里
郭老師
2022 11/03 16:59
對的是的，做不了費用的。
84785016
2022 11/03 16:59
那您覺得怎么處理比較好？預付賬款嗎
郭老師
2022 11/03 17:00
你一下子做60萬的管理費用太多了，主要是看你們老板，如果他不想提供發(fā)票的話，你直接做費用，如果還錢的話，借銀行存款，貸預付賬款，再紅沖回來，等到時候。
84785016
2022 11/03 17:02
對的 我上月都做成管理費用了，導致做平衡表的時候，公司利潤很低，老板就問我數(shù)據(jù)不對，我又把憑證沖銷了
郭老師
2022 11/03 17:04
那剩下的你們可以自己決定的。
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