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問題已解決
我司收到供應商的發(fā)票，已抵扣入賬，后發(fā)現(xiàn)稅率錯誤，我司要開紅字申請單，那么這筆業(yè)務賬務怎么處理 是不是原票要退回？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，直接沖銷原發(fā)票憑證，發(fā)票要退回
2022 07/25 14:01
84784964 
2022 07/25 14:09
進項稅額轉出對不
魯老師 
2022 07/25 14:45
對的，發(fā)票不含稅金額也要沖紅，應為你這張發(fā)票要退回去
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