問(wèn)題已解決

老師，我有點(diǎn)不明白小規(guī)模納稅人的企業(yè)所得稅是怎么交的，比如2季度有利潤(rùn)要交企業(yè)所得稅885.37，到了3季度又有利潤(rùn)，算出來(lái)是837.74，但是為什么3季度的企業(yè)所得稅為0呢？

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/29 22:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
1-3年度年累計(jì)利潤(rùn)-彌補(bǔ)虧損）*5%-前兩個(gè)季度預(yù)繳
2023 11/29 22:32
84784960
2023 11/29 22:46
啥意思啊？老師
84784960
2023 11/29 22:53
額，我又明白了，老師，去年有個(gè)885.3，今年的837.74－885.3=－47.56喃
84784960
2023 11/29 22:55
那要是4季度應(yīng)納稅所得額是100，又該怎么計(jì)算？不會(huì)是100－885.3吧？又不交企業(yè)所得稅么？
84784960
2023 11/29 22:58
那要是4季度應(yīng)納稅所得額是900呢？是900－885.3=14.7，交14.7的稅么？
郭老師
2023 11/30 06:59
看年累計(jì) 第四季度的年累計(jì)利潤(rùn)總額*5%-前三個(gè)季度預(yù)繳
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