問題已解決
老師您好,請問在用友u8里做出售固定資產(chǎn)的時候,固定資產(chǎn)賣掉后,卡片已經(jīng)不在了,但是折舊記錄還在折舊清單里,請問這應(yīng)該如何處理
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速問速答1.修改或刪除折舊清單中的舊卡片信息:在固定資產(chǎn)模塊中,找到折舊清單,找到對應(yīng)的資產(chǎn)卡片記錄,進行修改或刪除。刪除操作需要謹(jǐn)慎,需要仔細核對信息,確保無誤。
2.確認(rèn)資產(chǎn)減少:在固定資產(chǎn)模塊中,進行資產(chǎn)減少操作。選擇相應(yīng)的資產(chǎn)類別和卡片,輸入減少日期和減少方式等信息。執(zhí)行該操作后,資產(chǎn)卡片將被徹底刪除。
3.生成憑證:在固定資產(chǎn)模塊中,根據(jù)修改或刪除的折舊清單信息和確認(rèn)的資產(chǎn)減少信息,生成相應(yīng)的會計憑證。憑證中應(yīng)反映折舊費用的調(diào)整或結(jié)轉(zhuǎn)情況。
4.審核憑證:對生成的會計憑證進行審核,確保憑證的準(zhǔn)確性和合法性。
5.結(jié)賬:在完成上述操作后,進行結(jié)賬操作,將相關(guān)會計數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到下期。
2023 11/29 16:49
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