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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1.我公司收到餐飲公司的發(fā)票（代替其他公司墊付的餐費(fèi)待核銷(xiāo)）分錄 借：其他應(yīng)收款-其他公司（墊付餐費(fèi)待核銷(xiāo)） 貸：銀行存款 2.其他公司給我公司核銷(xiāo)前期墊付的餐費(fèi)（需由我公司給開(kāi)促銷(xiāo)服務(wù)的發(fā)票）必須要開(kāi)具發(fā)票 這要如何寫(xiě)分錄呢、之前會(huì)計(jì)的分錄 借：其他應(yīng)收款_其他公司（待核銷(xiāo)餐費(fèi)） 貸：其他業(yè)務(wù)收入 可這樣編制分錄（其他應(yīng)收款）就重復(fù)掛賬了
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當(dāng)公司收到餐飲公司的發(fā)票（代替其他公司墊付的餐費(fèi)待核銷(xiāo)）時(shí)，分錄為：
借：其他應(yīng)收款-其他公司（墊付餐費(fèi)待核銷(xiāo)）
貸：銀行存款
當(dāng)其他公司向公司核銷(xiāo)前期墊付的餐費(fèi)（需由公司給開(kāi)促銷(xiāo)服務(wù)的發(fā)票）時(shí)，分錄為：
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款-其他公司（墊付餐費(fèi)待核銷(xiāo)）
同時(shí)，開(kāi)具促銷(xiāo)服務(wù)的發(fā)票，分錄為：
借：應(yīng)收賬款或其他相關(guān)科目
貸：其他業(yè)務(wù)收入
2023 11/29 13:04
84784986 
2023 11/29 13:08
老師您好，都是替一家公司墊付的，第一筆已經(jīng)掛賬到其他應(yīng)收款了，開(kāi)發(fā)票后如果在掛應(yīng)收賬款或其他科目，那也是重復(fù)給對(duì)方公司掛賬的啊
樸老師 
2023 11/29 13:14
同學(xué)你好
用一個(gè)科目掛一次就可以
84784986
2023 11/29 13:18
我也想掛一次，但后續(xù)核銷(xiāo)這餐費(fèi)的時(shí)候那公司要求我們給開(kāi)發(fā)票，否則無(wú)法核銷(xiāo)
樸老師
2023 11/29 13:21
開(kāi)發(fā)票就是收入了哦
84784986
2023 11/29 13:23
那借方怎么寫(xiě)，又不能重復(fù)給那家公司掛賬（因?yàn)榈谝徊骄鸵呀?jīng)給掛賬了的）
樸老師
2023 11/29 13:25
用一個(gè)往來(lái)科目就可以呀
84784986
2023 11/29 13:36
第一步開(kāi)發(fā)票后也借其他應(yīng)收嗎，那第一步就給掛賬了，第二步又掛賬，合著掛了兩次賬啊，人家公司也不可能給核銷(xiāo)兩次費(fèi)用啊
樸老師
2023 11/29 13:41
做一次就可以了哦
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