問題已解決

郭老師幫忙解答一下這個(gè)問題，其他老師請(qǐng)不要接手， 1.我公司收到餐飲公司的發(fā)票（代替其他公司墊付的餐費(fèi)待核銷）分錄 借：其他應(yīng)收款-其他公司（墊付餐費(fèi)待核銷） 貸：銀行存款 2.其他公司給我公司核銷前期墊付的餐費(fèi)（需由我公司給開促銷服務(wù)的發(fā)票）必須要開具發(fā)票 這要如何寫分錄呢、之前會(huì)計(jì)的分錄 借：其他應(yīng)收款_其他公司（待核銷餐費(fèi)） 貸：其他業(yè)務(wù)收入 可這樣編制分錄（其他應(yīng)收款）就重復(fù)掛賬了

84784988| 提問時(shí)間：2023 11/29 13:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi) 然后他的意思是這個(gè)餐費(fèi)就是你單位留下做賬，我處理了。
2023 11/29 13:45
84784988
2023 11/29 16:11
老師您說餐費(fèi)單位留下做賬這是什么意思？這兩筆業(yè)務(wù)都是真實(shí)發(fā)生的，
郭老師
2023 11/29 16:12
就是你單位承擔(dān)這一部分餐費(fèi)，是你單位的成本費(fèi)用的意思。
84784988
2023 11/29 16:17
我公司代替墊付餐飲費(fèi)的時(shí)候，掛其他應(yīng)收款，那核銷的時(shí)候那公司要求開發(fā)票（我公司只能確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入），但借方就沒有科目入了，不能給那公司重復(fù)掛賬
郭老師
2023 11/29 16:17
你好，你墊付了的這一部分做成本就是了，借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)收款，因?yàn)槟愣甲隽耸杖耄皇菃幔?/div>
84784988
2023 11/29 16:18
我收到餐飲發(fā)票不給那公司掛賬，直接做成本費(fèi)用，
郭老師
2023 11/29 16:19
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784988
2023 11/29 16:33
老師看一下，這樣對(duì)嗎
郭老師
2023 11/29 16:33
可以的，可以這么做的
84784988
2023 11/29 16:35
老師如果把其他業(yè)務(wù)收入改為營業(yè)外收入可以嗎
郭老師
2023 11/29 16:37
但是你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額，這樣的話就不一樣了。
84784988
2023 11/29 16:41
內(nèi)賬不考慮稅費(fèi)
郭老師
2023 11/29 16:42
可以的，可以這么做的。
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