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問題已解決
老師，請問下公司報銷餐費，開了發(fā)票，怎么做分錄才正確，借:管理費用-餐費 貸:其他應收款 借:其他應收款 貸:銀行存款嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借:管理費用-餐費 貸:銀行存款
2023 02/08 21:58
84785000 
2023 02/08 22:20
老師，是開了發(fā)票回來報銷，那發(fā)票不用做分錄了嘛？
文文老師 
2023 02/08 22:20
開了發(fā)票回來報銷，就做老師寫的分錄即可
84785000
2023 02/08 22:25
就是開發(fā)票和報銷都做一筆分錄就可以了嗎？
文文老師
2023 02/08 22:30
是，開發(fā)票和報銷都做一筆分錄就可以了
84785000
2023 02/08 22:37
老師，還想問下老板開回來的加油費，開了發(fā)票，用公戶支付，也是只做一筆分錄，借:管理費用-加油費 貸:銀行存款嗎
84785000
2023 02/08 22:38
那些老板的車保險費是不是不能掛公司的賬，因為保險單是個人署名的
文文老師
2023 02/08 22:39
對? 也是只做一筆分錄，借:管理費用-加油費 貸:銀行存款
文文老師
2023 02/08 22:40
老板的車保險費，不能掛公司的賬
84785000
2023 02/08 22:59
好的，謝謝老師！明白了
文文老師
2023 02/09 09:07
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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