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應交增值稅進項和銷項怎么計入利潤表所得稅費用
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劉好，增值稅是價外稅不影響利潤，增值稅計提的附加稅影響利潤
2023 11/26 17:13
84785020 
2023 11/26 17:18
所以只有在增值稅計提時候才計入利潤表嗎
耿老師 
2023 11/26 20:25
你好，只有交納增值稅時計提的附加稅才記錄利潤表
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手機店建內賬的話，應交稅費進項稅，銷項稅都應該計入哪里？可以直接計入銷售費用嘛？
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老師您好，請問一下我開的銷項發(fā)票！如果暫時先錄銷項稅額，不錄收入，怎么做分錄，借：應交稅費-應交增值稅（銷項），貸：應交稅費-應交增值稅（進項）應交稅費-未交增值稅！這樣可以？
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進項＞銷項，結轉分錄
借：應交稅費—應交增值稅（銷項）
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項）
老師，這筆分錄是不是進項＞銷項，不足抵扣時，作為留抵稅額，用于日后抵扣，抵扣時是不是需要做這筆分錄
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